2015 年上半年,“業(yè)主利潤 2.9 億元”“完 成上半年計劃 148%”,這一亮眼的成績單, 讓酒店管理公司在半年會上得到董事長的表 揚。這是莫大的鼓舞,更是鞭策。
民間有言稱,“錢是掙出來的,不是省出 來的”,萬達酒店管理公司家大業(yè)大,錢要掙 也要省。針對自營酒店業(yè)主利潤率較低的難題, 我們從 2014 年下半年開始 , 研討制訂出成本
管控方案,從 2015 年開始實施,在人工成本、 能耗成本和營運成本三個方面加強管控,有 這“三駕馬車”的保駕護航,并增加相應考 核機制,在省的同時也把錢掙了。
人工成本管控:精確調研 嚴格落實
為了降低人工成本占比,提高業(yè)主利潤 率,我們相繼出臺人工成本管控措施,具體措施包括:分析與制定人工成本占比目標、優(yōu) 化編制、優(yōu)化崗位配置、定崗定薪、優(yōu)化人工 成本建議、建立系統(tǒng)的監(jiān)督考核等等。
在對自營酒店與同檔次、同規(guī)模的委管酒 店人工成本占比進行了對比分析后,我們參照 委管酒店的開業(yè)年限、收入規(guī)模制定出自營酒 店人工成本占比目標,后又針對品牌、城市類 別細分人工成本占比目標。同時,為了有效降 低人工成本絕對值,制定出行而有效的管控措 施。根據(jù)酒店品牌、城市類別、出租率核定人 房比標準;根據(jù)酒店收入規(guī)模:合并崗位、一 人多崗靈活調整;根據(jù)單店收入規(guī)模、品牌標 準及城市級別,核定營運期管理崗位薪酬。另 一方面,公司從人工成本組成項目、細分級別 等多維度管控人工成本。
有了改革措施,監(jiān)督考核便是確保落實的 關鍵。酒管總部人力資源部每周四根據(jù)市場銷 售部收入預測數(shù)據(jù),預測當月及次月人工成本 是否達標,針對預測未完成目標的酒店重點督 辦;對于不達標酒店,總部有系列整頓改正措 施:包括進京述職、總部相關總監(jiān)駐場、更換 總經理或部門負責人等。
經過上半年自營酒店嚴格執(zhí)行管控措 施,2015年上半年人工成本與預算相比節(jié) 約 4017 萬元,人工成本占比與預算相比減少 6.5%,人工成本為業(yè)主利潤貢獻額6889萬 元。2015 年與 2014 年上半年 20 家自營酒店 同期對比減少 3678 萬元,人工成本占比減少 10.07%。
運營成本管控:成本收入 嚴格掛鉤
為有效地加強運營成本管控,提高利潤率, 酒管總部營運部相繼出臺了一系列營運費用管 控指導原則,主要包括:酒店車輛使用費用指 導原則、酒店鮮花和綠植成本費用管控指導原 則、外墻清洗管控指導原則、外包勞務工費用 指導原則等。
通過下發(fā)上述營運成本費用管控指導原 則,酒店房務費用控制效果顯著。其中,外包 勞務工費用指導原則明確:酒店客房勞務外包 要以房間數(shù)量為計費單位而不再采用按時間計 費的方法,這樣做不但明顯提高了外包勞務的工作效率,更有效節(jié)省了外包費用。
營運部經過調研發(fā)現(xiàn):酒店鮮花和綠植 由于酒店地理位置和所處區(qū)域的不同價格也 大不相同,但為了執(zhí)行酒店品牌標準,很多 酒店不得不投入相當?shù)某杀静少彿掀放茦?準的鮮花和綠植,營運部根據(jù)這種情況,制 定了與酒店客房收入嚴格掛鉤的鮮花綠植的 費用標準,明確了鮮花和綠植費用不得超過年 度客房總收入的 0.25% 加鮮花收入的 50%, 這種成本與收入嚴格掛鉤的費用指導原則使 得酒店有了實現(xiàn)利潤目標的更大可能。
能源費用管控:管理節(jié)能 技術節(jié)能
能源費用支出是酒店日常運營第三大成 本支出。公司領導十分重視,要求落實精細 化管理并支持創(chuàng)新,總部由技術支持部負責, 通過年初制定能耗預算、過程每月分析督導, 建立能源管理體系標準,不斷強化現(xiàn)場檢查, 要求各酒店減少浪費,提高能效。
通過這些措施,萬達集團持有的各品牌 酒店2015年上半年能耗比2014年上半年同 比降低 5.8%,節(jié)約費用 1184 萬元。
萬達酒店運營能效持續(xù)提高,管理的核 心有兩個,一是管理節(jié)能,一是技術節(jié)能。
在管理節(jié)能方面,萬達酒店管理公司做 了大量管理創(chuàng)新,特別是參照國際標準、結 合酒店行業(yè)用能特點編制并實施《萬達酒店 能源管理體系標準》,有效指導酒店清晰節(jié) 能路線和明確管理要點。同時,建立了優(yōu)秀 節(jié)能案例庫,建立能耗控制限額,根據(jù)收入 規(guī)模確定逐年節(jié)能目標、強化對地方酒店的 業(yè)務培訓、指導與檢查等,通過管理創(chuàng)新和 精細化管理,有的放矢,管理提升了能效, 改進了服務品質。
在技術節(jié)能方面,主要強調不斷豐富綠 色酒店工程設計、完善工程設施建設與調試 水平,建立最佳用能操作手冊,提高機電設 備站房運轉效率,提高運營操作理論與實踐 操作水平。重點支持節(jié)能光源更換、制冷站 智能群控系統(tǒng)改造、空氣源熱泵熱回收等技 術升級改造,主導開發(fā)萬達酒店工程管理軟 件和能源管理軟件。